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关于嘉善县政府采购合同履约验收专项检查情况的通

2012-09-06 11:08:06     信息来源:

 

 

 

 

善财采监〔2012180

 


 

关于嘉善县政府采购合同履约验收

专项检查情况的通报

 

各镇人民政府(街道办事处),县级各行政事业单位、团体组织:

    进一步加强我县政府采购合同履约监督管理,全面掌握我县政府采购履约验收情况,保护采购人和供应商的合法权益,提高政府采购质量和服务水平,20127月至8月,县财政局会同县监察局、县招投标交易中心对我县政府采购合同履约情况开展专项检查。检查中,随机抽取了县府办、县公安局、县教育局、县质量技术监管局等13家单位的16个采购项目作为检查对象,采购金额2182.23万元。检查组详细检查了被检查单位的政府采购项目档案、合同签订、供货售后、合同执行、合同验收、采购资金支付和遵守政府采购法律法规的情况,现将情况通报如下:

  一、检查基本情况

根据《关于开展政府采购合同履约验收检查的通知》的要求,抽查项目为办公家具、计算机设备、软件产品、环境检测设备、医疗设备、广电设备、交通设施改造工程等16个采购类别,涉及资金二千多万元。71785,检查组开展了上门检查,检查组认真听取被查单位采购项目负责人对采购项目履约验收情况的汇报,查阅相关台账,重点检查是否组成验收小组,验收人员的组成是否符合采购法的相关要求,验收小组成员对项目验收的整体评价,验收报告的内容是否完整,检查组成员还对照投标文件,认真查验货物的品牌、型号、规格、技术参数等是否与投标文件一致,优惠承诺是否兑现,附件是否齐全,从检查情况看,我县大部分采购单位能严格遵守政府采购的有关规定,高度重视采购项目的履约验收工作,按规定组成验收小组,技术较复杂项目还邀请专业检测机构作为第三方加入验收小组,实施对采购项目的验收,合同履约过程中发现违反合同的情形,能坚持原则,敢于较真,督促供应商全面履行合同,较好地体现了政府采购工作的严肃性,县质量技术监管局、县广播电视台、县疾病预防控制中心较为规范。

二、检查发现的问题

通过检查发现,我县政府采购合同履约验收工作存在一些不容忽视的问题:

1.个别单位履约验收流于形式。在检查某单位计算机设备采购项目时发现,该项目预算404.4万元, “嘉善创维迅驰计算机有限公司”以299.967万元中标,检查组随机抽查了该项目中部分笔记本电脑,检查发现,中标供应商“嘉善创维迅驰计算机有限公司”未按投标文件的要求提供正版软件的授权序列号。

2.组织验收不够规范。部分单位未按规定组成验收小组,负责验收的人员未做到采购、付款和验收岗位相互分离、相互制约,存在经办人员一人贯穿采购、验收和付款多个环节,更有少数单位未组织人员对合同履行情况进行验收,验收工作存在走过场,为了支付采购资金,仅在验收单上签字的现象。

3.验收资料管理不到位。部分单位的验收工作资料不全,验收小组的组成、验收时间、验收地点,验收项目,没有相关的书面资料,也没有一个完整的验收报告,是否验收就是凭口头表述,书面资料仅有一张为支付采购资金的验收单。部分单位对采购项目的产品说明书、质量保证书,保修卡等资料没有妥善整理存档,散乱摊放。

4.资金支付不规范。采购人在申报采购计划前,必须落实采购资金,采购项目完成后,采购人按合同要求对供应商提供的货物、工程和服务进行验收,合格后应当及时支付采购资金,检查中发现仍有少数单位,采购项目完成后,仍以种种理由拖欠供应商的采购资金。

5.少数供应商不诚信。在检查中发现,个别供应商不按照政府采购合同的约定严格履约,提供的货物、工程和服务与投标文件中的响应承诺不一致,以次充好、降低标准。检查某单位采购办公家具项目时发现,项目预算32.9万元, “上海鼎林家具有限公司”以29.55万元中标,检查时采购人已完成采购项目的履约验收工作,并支付了全部采购资金。检查组在库房查验家具时,库房不仅气味大,检查人员在库房里眼睛都睁不开,检查组认为中标供应商“上海鼎林家具有限公司”提供的木质家具可能存在质量问题,决定送浙江省木质产品检测中心进行专业检测,检测结果显示“上海鼎林家具有限公司”提供的木质家具甲醇释放量严重超标,同时还存在偷工减料、以次充好的问题,目前该项目的采购人与供应商正在交涉处理。

  三、工作要求

政府采购合同履约工作是保证政府采购质量的关键环节之一,直接关系到政府采购活动的成效。为提升我县政府采购科学化、精细化、标准化建设水平,认真组织政府采购合同的履约验收工作,确保政府采购项目质量,要求全县各采购单位切实加强政府采购合同履约工作。

(一)切实增强政府采购当事人依法验收意识。《政府采购法》第四十一条规定:采购人或者其委托的代理机构应当组织对供应商的履约的验收,大型或者复杂的政府采购项目,应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收,验收方成员应当在验收书上签字,并承担相应的法律责任,对验收工作主体、方式方法、重要性等都做出了明确的规定。因此,采购人和采购代理机构要确实担起责任,按规定的程序和流程做好政府采购的验收工作,确保所采购的货物、工程和服务符合合同的要求,确保采购质量。

  (二)加强政府采购业务员队伍建设。采购单位指定的政府采购联系人要保持相对稳定,直接负责政府采购事宜,协助监管部门把好本单位政府采购合同履约验收关口。监管部门和集中采购机构要加强政府采购联系人的培训,提高政府采购业务人员的法律意识和业务操作水平。

 (三)健全政府采购监督制约体系。一是要建立完善监督机制,各单位纪检监察机构要依法对本单位的政府采购活动进行全方位监督,县财政、纪检监察、审计等部门要密切配合,加强对政府采购活动的监督及参加采购活动有关人员的监督检查,形成有效而严密的内部和外部的监督体系。二是要加强重点项目、重点单位、重点供应商采购过程、履约过程的专项监督,将监督触角向标后监管延伸。三是要强化对政府采购的监督检查。采取专项检查和重点检查等方式,加大对政府采购事前、事中、事后的监督检查力度,督促采购人按照《政府采购法》等法律法规的要求开展采购活动。如发现违规问题,要按规定严肃处理,停止资金支付,并追究相关人员责任。

(四)严把资金支付关口。财政国库集中支付部门及各单位财务人员要协助监管部门加强对采购合同和验收报告的审核,凭履约验收报告和合同支付采购资金,对无验收报告的合同一律不予支付采购资金。

(五)加强对供应商的诚信考核。要逐步将履约情况纳入对供应商的考核范围,加大诚信供应商的正面宣传,对被列入“黑名单”的供应商,要加大曝光力度,依法依规作出处罚,并一定时期内禁止其参与政府采购项目。

 

 

                                    嘉善县财政局

                                   2012年8月30

 

 

 

 

  抄送:县政府采购领导小组成员,县招投标交易中心,有关供应商

  嘉善县财政局办公室                       2012830印发

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